一、部门主要职责

       天津医科大学口腔医院为天津市教育委员会所属二级预算单位，为天津医科大学直属医院，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。我院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健。主要职责是医疗与护理。

       二、部门机构设置情况

       天津医科大学口腔医院内设18个临床医技类科室、16个管理类科室。

       三、部门预算草案编制情况

       （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 16,961.3 万元，与2019年预算相比增加 2,455.5   万元。其中，本年收入合计 16,915.8 万元，与2019年预算相比增加 2,579.8 万元，包括财政拨款预算收入 1,006.8 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 15,719 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0  万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 190 万元；上年结转和结余 45.5 万元。

       （二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 16,961.3 万元，与2019年预算相比增加 2,455.5   万元，其中：

       1、“社会保障和就业支出”科目支出551.7万元，其中：

       “机关事业单位基本养老保险缴费支出”367.8万元，用于支付我院职工养老保险。

       “机关事业单位职业年金缴费支出”183.9万元，用于支付我院职工职业年金。

       2、“卫生健康支出”科目支出16,409.6万元，其中：

       “公立医院”支出16,048.1万元，用于支付维护我院运转的各项费用支出及财政拨付的各项专项补助支出。

       “行政事业单位医疗”支出360.5万元，用于支付我院基本医疗保险支出及医疗费支出。

        四、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       本单位2020年未安排机关运行经费预算

       （二）政府采购情况

       本部门2020年安排政府采购预算  212  万元，其中：政府采购货物支出 127  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85 万元。主要项目是：公立医院诊疗服务能力提升（临床重点学科（专）建设）项目 127 万元公立医院诊疗服务能力提升（公立医院综合改革-中央）项目 85 万元。

       （三）国有资产占用情况

       截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2  辆，其他用车主要包括 一般公务用车  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备 3  台（套

       （四）绩效目标设置情况

       2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额    307.1万元。

       （五）专业性名词解释

       1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

       （六）关于空表的说明

       1.本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

       3.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。