医大口腔医院财务科共有8人，肩负医院六项工作：财务核算工作、奖金核算工作、物价工作、审计工作、住院核算工作、兼收费管理。
财务核算工作：
1、年度财务预算，季度预算执行分析，年度预算执行分析，年度预算调整分析，
2、年度财务决算工作。月报、季报、年报、半年年度财务报告、全年年度财务报告、全年年度工会财务报告、配合教委、卫生局完成、国库处、统评处、财务年终决算报表汇审工作。配合卫生局完成卫生部财务决算报表汇审工作。通过决算分析，为我院开辟节约资金，降低成本，防亏增盈方面起到当好家、理好财作用。
3、积极筹措资金，增加收入：
（1） 在第一时间把财政拨来的款项转到医院帐户，增加存款，增加利息，增加收入。
（2） 挖掘单位闲置资金，分为若笔存为固定资金，增高利率、增加利息，增加收入
（3） 增收节支：争取免税，减免税费，减少开支，增加结余。
（4） 增收节支：与和财务有关的人、科室，月月核对资金、姿产，账簿。及时处理债权、债务，杜绝呆帐、烂帐、死帐发生，定时不定时做盘点检查。做到国有资产，流动资产不流失。
（5） 增加收入服务功能：安装银联pos机方便患者，增加收入。提高社会效益和经济效益。及时登帐、与银联核对帐目
4、在完成日常业务工作基础上，配合医院和各科室做好数据的统计与上报工作，完成各个部门交给的数据统计任务。
5、根据审核无误的记账凭证登记各种会计账簿，并且及时结帐，月末装订记账凭证并编造成册，登记会计档案目录，实行会计档案分类管理。
6、积极做好职工个人所得税的缴纳工作。及时申报个人所得税，为做好个人所得税的减免工作，我们要及时掌握信息认真学习有关政策，不多上，不少上。不让国家、职工吃亏。
7、积极做好职工公积金缴纳工作。每月缴纳一次、做好每年一次的公积金调整工作、做好新职工上缴及制卡、人员调出转移或封存工作。及时与公积金管理中心核对帐目。
8、做好“零余额”帐户的核算工作，及时做好“零余额”帐户款项申请资金转移的工作，并与建行做好对帐工作。
9、每月根据人事科下发的 [ 工资变更清册 ] 进行工资变更向银行提供相应的资料，确保工资准时发放并打印工资表和工资条及时发到每人手中。
10、财务报销：（一）、无论是职工、学生、患者、患者家属都一律同人、各项收入、支出的报销，财务严格执行报销制度。（二）、收上来的资金及时收拢、归集上缴银行。（三）、保证全院工资、奖金、公积金、各项福利的发放。
11、固定资产、库存物资管理、严格按照医院制度管理进行，形成一套规范的管理方式，每年年末院长带领各职能部门对固定资产、流动资产进行一次清查盘点。必须做到：固定资产、流动资产、管理部门和财务部门的记录账实相符，固定资产、流动资产、安全完整。
12、积极配合上级单位财政部、卫生部、教委、卫生局要求做的各项工作。
13、做好老业务、新业务的核算工作。
14、指导收费处、住院处业务工作，做好医保和非医保病人的核算工作
奖金核算工作：
1、 每月收集全员医生工作量单子进行分类、统计、汇总、核算到个人。
2、 每月按时完成一级核算奖金，核算挂号工作，按时发放奖金。
3、 每月5日上报月报表及各科收入对比表等。
4、 按月登记账簿，按月结帐。
物价管理工作：
1、 继续努力保持我院市级“价格、诚信”信得过单位的荣誉称号。
2、 把物价管理制度，双信管理制度，贯彻到日常工作中。
3、 积极配合物价局对我院物价工作的指导与检查，争取得到物价局对我院物价工作“管理规范”的认可和表扬。
审计管理工作：
1、接受医大审计处对我院审计的领导，做好日常审计工作。
2、配合内部审计，提供资料，做好有关资料的审计报告。
收费管理工作
1、医院院务会精神传达给收费员，起到上传下达作用。
2、为收费员准备零钞、换钞。及时配合收费员领取票据、审核票据、核销票据、为票据丢失的患者提供证明。
3、每天及时审核上缴的门诊收据存根与日报表要相符。以及票据退费的审核工作。
住院处管理工作；
1、日常做好医保和非医保病人的入院、出院、手续工作。
2、日常做好医保和非医保病人的核算工作。
3、月底做好医保和非医保病人在院的预结工作。
4、日常做好医保和非医保病人的门诊清单工作。